.

6. ZAGADNIENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE

6.1 Budżet

6.2 Gospodarstwo pomocnicze

6.3 Środek specjalny

6.4 Fundusze celowe

  

---

 

6.2 Gospodarstwo pomocnicze

  

W 2001 roku Gospodarstwo Pomocnicze Wigierskiego Parku Narodowego osiągnęło wpływy ze sprzedaży drewna, ryb, licencji wędkarskich, kart wstępu i innych usług turystycznych, w wysokości 3.424.327,87 zł. Stanowi to 101,5 % planowanej kwoty przychodów, którą szacowano na 3.372.200,00 zł. W powyższych przychodach sumy na zlecenie wynoszą 1.625.470,96zł, w tym dotacja z budżetu Państwa 111.112,00 zł.

 

Przychody z sum na zlecenie stanowią 47,5 % ogólnych przychodów.

 

Koszty realizacji zadań Gospodarstwa Pomocniczego wyniosły 3.424.158,24 zł, co stanowi 101,5 % planowanej kwoty 3.327.200,00 zł. Plan i wykonanie poszczególnych zadań Gospodarstwa Pomocniczego przedstawia poniższa tabela "Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego według typów (rodzajów) działalności za 2001 rok" oraz załącznik nr 6 do niniejszej analizy "Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚiGW i innych źródeł".

 

Tabela 22 Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego według typów (rodzajów) działalności w 2001 roku

Dział	Typ działalności	Przychody w zł		Rozchody w zł
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
I.	Ochrona przyrodniczych i kulturowych zasobów parków narodowych -RAZEM	2.427.748	2.427.749	1.426.221	1.426.235
l.	Ochrona przyrody nieożywionej i gleb	596	596	-	-
2.	Ochrona ścisła	-	-	-	-
3.	Ochrona ekosystemów wodnych	330.810	330.810	173.000	173.798
4.	Ochrona ekosystemów leśnych	1.942.582	1.942.582	1.012.573	1.012.573
a	Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne	1.475.816	1.475.816	545.355	545.355
b	Hodowla lasu	181.424	181.424	181.424	181.424
c	Ochrona przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi	285.341	285.341	285.794	285.794
5.	Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych	12.323	12.323	12.202	12.202
6.	Ochrona zwierząt	96.837	96.837	80.422	80.422
a	Ochrona zwierząt	32.766	32.766	32.127	32.127
b	Ochrona zwierzyny łownej	64.071	64.071	48.295	48.295
c	Ośrodki hodowli zwierząt	-	-	-	-
7.	Ochrona roślin	-	-	-	15
8.	Ochrona walorów widokowych (krajobrazu)	-	-	1.989	1.989
9.	Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	-	-	33.486	33.468
10.	Ochrona przed pożarami i szkodnictwem	44.600	44.600	111.767	111.767
II	Działalność naukowo-badawcza, edukacyjna i turystyczna - RAZEM	779.519	779519	810.808	808.395
l.	Działalność naukowo - badawcza	-	-	460	460
2.	Edukacja w zakresie ochrony przyrody i parków narodowych	376.522	376.522	472.259	472.209
3.	Wydawnictwa	96.054	96.054	34.122	34.122
4.	Udostępnianie parku dla turystyki	269.943	269.943	266.967	267.018
5.	Monitoring przyrodniczy i techniczny	37.000	37.000	37.000	34.587
III	Pozostała działalność - RAZEM	164.933	183.047	694.720	721.395
1.	Plany ochrony i ich rewizja	23.600	23.597	45.818	45.818
2.	Regulacja stanu posiadania	-	-	7.420	7.400
3.	Naprawy budynków i innych środków trwałych	137.974	137.974	320.935	320.935
4.	Remonty dróg	-	-	4.854	4.854
5.	Transport i gospodarka warsztatowa	-	7.422	220.714	220.714
6.	Administracja budynków	3.359	6.977	95.000	121.672
7.	Inne - przychody konto 750 i 760	-	38.295	-	-
IV	Koszty zarządu	-	2.793	440.451	468.133
1.	BHP	-	-	15.749	15.749
2.	Szkolenia zawodowe	-	-	7.372	7.372
	OGÓŁEM	3.372.200	3.424.328	3.372.200	3.424.158

 

 

 

  

  

.