4. FINANSE

Marta Kopiczko

4.1. Plan i wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Podstawą działalności Parku jest roczny plan finansowy, w którym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wyodrębnione zostały:

1. przychody z prowadzonej działalności,

2. dotacje z budżetu państwa,

3. koszty, w tym:

• wynagrodzenia i naliczane od nich składki,

• zakup towarów i usług,

• środki na wydatki majątkowe,

• należności i zobowiązania na początek i koniec roku,

• stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o ochronie przyrody plan finansowy na rok 2016 i 3 kolejne lata został sporządzony w układzie zadaniowym z uwzględnieniem funkcji państwa, zadań, podzadań, działań oraz poddziałań, wraz ze wskazaniem na poziomie zadań i podzadań celów, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania/podzadania oraz mierników określających stopień realizacji celów. Układ zadaniowy funkcjonuje równolegle z tradycyjnym układem kosztów.

Koszty działalności statutowej Parku rejestrowane są w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja państwa – 12. Środowisko

Zadanie – 12.2 W – Kształtowanie bioróżnorodności (cel: ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych, miernik: suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych [w ha]).

Podzadanie – 12.2.1 W – Ochrona przyrody i krajobrazu (cel: utrzymanie, odtworzenie lub wzbogacenie różnorodności biologicznej, miernik: liczba zrealizowanych przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody [w szt.]).

Działanie 12.2.1.1 W – Formy ochrony przyrody (cel: zapewnienie ograniczenia degradacji środowiska naturalnego oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, miernik: powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi).

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Zadanie 12. ŚRODOWISKO

4.2. Koszty w układzie rodzajowym

Koszty statutowej działalności Parku w układzie rodzajowym podzielone zostały na koszty funkcjonowania Parku oraz na koszty realizacji zadań finansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych. Koszty funkcjonowania Parku pokrywane były z przychodów z prowadzonej bieżącej działalności oraz z dotacji celowej budżetu państwa.

4.3. Przychody

Przychodami Parku w 2016 r. były m.in.:

• dotacje celowe z budżetu państwa, na działalność statutową Parku oraz na odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry,
• dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, funduszu leśnego, Unii Europejskiej w ramach IF LIFE+ oraz innych źródeł zewnętrznych,
• opłaty za wstęp do Parku,
• przychody z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości,
• przychody ze sprzedaży drewna, ryb oraz innych produktów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań ochronnych,
• przychody ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych.

Przychody z własnej działalności

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w łącznej wysokości 967 767,82 zł, z tego:

1. Środki z NFOŚiGW w Warszawie – 426 745,63 zł, w tym:

a) „Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Bryzgiel – wykup działek 97/100 i 97/12” – 302 693,70 zł

b) „Ochrona strefy brzegowej jeziora Wigry – wykup działek 32/27 i 32/28 w Gawrych Rudzie” – 40 488,30 zł

2. Środki własne – 88 726,65 zł, z tego:

a) Dokumentacja projektowa na wykonanie klimatyzacji – 3 000,00 zł

b) Wykonanie instalacji alarmowej – 15 151,00 zł

c) Zakupy silnika i drukarki – 21 952,68 zł

d) Zakupy gruntów – 48 622,97 zł

3. Środki z funduszu leśnego – 452 295,54 zł, z tego:

a) zakup lunety i serwera – 15 756,18 zł

b) infrastruktura turystyczna – 436 539,36 zł

5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Stefan Mackiewicz

W 2016 roku zrealizowano zamówienia publiczne zamieszczone w poniższej tabeli:

Tabela 31. Zamówienia publiczne zrealizowane w 2016 roku

Kwota wydatkowana na zmówienia publiczne w 2016 roku wyniosła 2 601 580 złotych (netto).

Najczęściej stosowaną procedurą przy wyłanianiu wykonawców był przetarg nieograniczony organizowany zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych.

6. INWESTYCJE, REMONTY, TRANSPORT

Stefan Mackiewicz, Marek Wrona

W 2016 roku WPN sprzedał 1 pojazd (Lada Niva). Jego remont był dla parku nieopłacalny. Koszty transportu w 2016 roku wyniosły około 100 000 złotych brutto. Obecnie stan taboru to 9 pojazdów samochodowych oraz 2 traktory. W roku 2017 wskazany byłby zakup nowego ciągnika rolniczego.

W 2016 roku ze środków własnych WPN wykonano szereg drobnych napraw, remontów i usług mających na celu utrzymanie bądź poprawę stanu technicznego budynków i budowli należących do WPN. Ze względu na zły stan techniczny, rozebrano stodołę w osadzie leśnej Słupie. Ponadto, przeprowadzono modernizację i rozbudowę elementów infrastruktury turystycznej.

Wykaz zrealizowanych prac remontowo budowlanych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 32. Zestawienie prac remontowych w 2016 r.

7. INFORMATYKA

Maciej Łapiński

W 2016 roku zakupiono 1 komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem i kolorową drukarkę wielofunkcyjną/ksero Konica Minolta C353. Spisano ze stanu i przekazano do utylizacji:

• 17 zestawów komputerowych,
• 11 drukarek,
• 12 monitorów,
• 1 skaner,
• 1 ksero kolorowe.

Backup danych:

Aby zmniejszyć ryzyko utraty wrażliwych danych przechowywanych na serwerach WPN wykonywany jest ich backup. Backup wykonywany jest automatycznie raz w tygodniu w formie przyrostowej na dysku zewnętrznym (macierz dyskowa).

Zestawienie sprzętu komputerowego, stan na 31.12.2016 r.:

WPN używa łącznie 82 szt. sprzętu komputerowego, w tym:

• 4 serwery, 53 komputery stacjonarne i 18 komputerów przenośnych,
• 34 drukarki w użyciu (biuro WPN, Muzeum Wigier, leśniczówki),
• 4 kserografy (sekretariat, górny korytarz biura, Muzeum Wigier, PN-E),
• 2 skanery (PN-E).

WPN używa następującego oprogramowania:

• systemy operacyjne: MS Win 2003 Server, MS WIN 2013 Server, MS Win98,
• MS WinXP, MS Win7, MS WIN 8, Sys Info-Box (Linux), Linux,
• oprogramowanie biurowe: MS Office (2010, 2007, 2003 Prof, XP Stand, Office XP Prof., 97 Prof.), Open Office,
• oprogramowanie graficzne: Corel 10, Corel Classic, Corel 9 PL, Corel 11 PL, Corel X4, Corel X5 PL, Corel X6 PL, Adobe CS 2, Adobe PC 11 CE, Adobe Photoshop CS 2;
• oprogramowanie baz danych i GIS: ArcEditor; ArcView 9.3, ArcInfo 9.3, ArcPAD, mLas Inżynier, Mapinfo 9.2, GeoMedia, MS Acces (w ramach MS Office Prof.), system LasInfo (aplikacja serwer oraz aplikacja klient),
• oprogramowanie Comarch Optima (program księgowy i kadrowo-płacowy – Biuro WPN),
• oprogramowanie Symfonia (program księgowy i kadrowo-płacowy – Muzeum Wigier),
• oprogramowanie antywirusowe: Eset Endpoint Security,
• system informacji prawnej LEX (2 licencje dostępowe, poprzez stronę WWW).

8. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Piotr Pieczyński

Poniżej przedstawiono zadania z zakresu informacji przestrzennej (GIS) realizowane w 2016 roku.

1. Wdrożenie nowych wersji aplikacji LasInfo z możliwością bezpośredniego dostępu do serwera bazodanowego GIS za pomocą łącza internetowego.

2. Wdrożenie nowych baz danych taksacyjnych i ewidencyjnych utworzonych podczas przygotowywania projektu planu ochrony.

3. Wdrożenie nowej Leśnej Mapy Numerycznej i mapy ewidencyjnej.

4. Inwentaryzacja gniazd bociana białego i ptaków drapieżnych z wykorzystaniem systemu WebGIS:

a) utworzenie formularzy obserwacyjnych w module WebGIS,

b) pobranie formularzy na urządzenia mobilne,

c) wykonanie obserwacji w oprogramowaniu mLas – wdrożenie modułu pomiarów na urządzeniach mobilnych DOP i leśniczych,

d) przesłanie danych z urządzeń mobilnych do systemu WebGIS.

5. Wykonanie bazy danych i mapy ochrony przeciwpożarowej w technologii GIS (dofinansowanie funduszu leśnego):

a) inwentaryzacja infrastruktury ochrony przeciwpożarowej (utworzenie warstw informacyjnych),

b) utworzenie geobazy ochrony ppoż.,

c) opracowanie przeglądowej mapy ochrony przeciwpożarowej w projekcie ArcGIS,

d) publikacja mapy w systemie WebGIS.

Plan rozwoju GIS na lata 2017 – 2020 przedstawia się następująco:

a) rozwijanie funkcjonalności systemu LasInfo (przede wszystkim w zakresie raportowania danych),

b) opracowanie projektu w zakresie teledetekcyjnej oceny stanu zasobów przyrodniczych parku (uzupełnienie bazy danych przestrzennych o dane teledetekcyjne),

c) opracowanie geoportalu dla użytkownika zewnętrznego.

Dalej »

Strona główna WPN