|
4.
FINANSE
Marta Kopiczko
4.1. Plan i wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym
Podstawą działalności Parku jest roczny plan finansowy, w którym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wyodrębnione zostały:
-
przychody z prowadzonej działalności,
-
dotacje z budżetu państwa,
-
koszty, w tym:
- wynagrodzenia i naliczane od nich składki,
- zakup towarów i usług,
-
środki na wydatki majątkowe,
-
należności i zobowiązania na początek i koniec roku,
-
stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o ochronie przyrody plan finansowy na rok 2014 i 2 kolejne lata został sporządzony w układzie zadaniowym z uwzględnieniem funkcji państwa, zadań, podzadań, działań oraz poddziałań wraz ze wskazaniem na poziomie zadań i podzadań celów, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania/podzadania oraz mierników określających stopień realizacji celów. Układ zadaniowy funkcjonuje równolegle z tradycyjnym układem kosztów.
Koszty działalności statutowej Parku rejestrowane są w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:
Funkcja państwa - 12. Środowisko
Zadanie 12.1 W - Kształtowanie bioróżnorodności (cel: ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych, miernik: suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha))
Podzadanie 12.1.1 W - Ochrona przyrody i krajobrazu (cel: ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody, miernik: liczba przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody (w szt.).
Działanie 12.1.1.2 W - Parki narodowe (cel: zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach, miernik: powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi).
Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym
Zadanie 12. ŚRODOWISKO
Koszty:
Plan po zmianach 26 047 339,00 zł
Wykonanie 24 850 290,39 zł
Plan kosztów wykonano w 95,4% w stosunku do planu.
| Funkcja/zadanie/podzadanie/ działanie (nr i nazwa) |
Cel |
Miernik |
| Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
| 12.1.W
Kształtowanie bioróżnorodności | ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych |
suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych |
15 085 |
15 085 |
100 |
| 12.1.1.W
Ochrona przyrody i krajobrazu | ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody |
liczba przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody |
58 |
58 |
100 |
| 12.1.1.2.
Parki narodowe | zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach |
powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi |
3 242 |
3 242 |
100 |
4.2. Koszty w układzie rodzajowym
Koszty statutowej działalności Parku w układzie rodzajowym podzielone zostały na koszty funkcjonowania Parku oraz na koszty realizacji zadań finansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych. Koszty funkcjonowania Parku pokrywane były z przychodów z prowadzonej bieżącej działalności oraz z dotacji celowej budżetu państwa.
| KOSZTY OGÓŁEM W UKŁADZIE RODZAJOWYM (TRADYCYJNYM) |
24 850 290,39 |
| Koszty funkcjonowania Parku |
22 471 994,46 |
| Amortyzacja |
15 600 924,84 |
| Materiały i energia |
431 500,53 |
| Remonty |
104 781,77 |
| Pozostałe usługi obce |
808 546,73 |
| Wynagrodzenia, z tego: |
3 901 334,72 |
| osobowe |
3 834 769,91 |
| bezosobowe |
66 564,81 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne |
652 628,32 |
| Składki na Fundusz Pracy |
82 780,46 |
| Pozostałe koszty funkcjonowania |
889 497,09 |
| Koszty realizacji zadań (koszty bieżące), z tego: |
2 378 295,93 |
| IF LIFE+ „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" |
718 960,94 |
| Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu „Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Wigry w roku 2014 ” |
48 132,81 |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z tego: |
211 637,50 |
| "Rozwój bazy edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego" |
48 647,99 |
| "Czynna ochrona zespołów ryb w wybranych ekosystemach wodnych Wigierskiego Parku Narodowego" |
102 988,00 |
| "GIS jako podstawa wdrożenia Planu Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego" |
47 337,34 |
| „Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska” |
5 010,52 |
| „Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego” |
7 653,65 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Białymstoku, z tego: |
57 283,73 |
| "Przyroda dla całej rodziny - edukacja ekologiczna dzieci i dorosłych w WPN" |
57 283,73 |
| Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, z tego: |
188 030,22 |
| „Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska” POIS.05.03.00-00-275/10 |
101 837,30 |
| „Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego” POIS.05.01.00-00-437/12 |
86 192,92 |
| Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ze środków Funduszu Leśnego, z tego: |
1 154 250,73 |
| Zadanie nr 1 "Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2014 roku" |
421 387,93 |
| Zadanie nr 2 "Ochrona przeciwpożarowa na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w 2014 roku" |
507 591,72 |
| Zadanie 3 : Przeprowadzenie badania naukowego pt.: "Wpływ obecności pszczoły miodnej w środowisku leśnym na wybrane rośliny runa i podszycia lasu oraz konkurencyjność względem innych zapylaczy " |
37 609,11 |
| Zadanie 4 : Przeprowadzenie badania naukowego pt.: "Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego - etap III " |
122 461,97 |
| Zadanie nr 5 "Badanie znaczenia otwartych przestrzeni śródleśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej owadów na przykładzie motyli i pszczołowatych- etap II" |
35 200,00 |
| Zadanie nr 6 "Badania dynamiki zmian poziomu wód podziemnych oraz ich wpływu na podmokłe ekosystemy leśne Wigierskiego Parku Narodowego - etap III" |
30 000,00 |
4.3. Przychody
Przychodami Parku w 2014 r. były m.in.:
- dotacje celowe z budżetu państwa, na działalność statutową Parku oraz na odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry,
- dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, funduszu leśnego Lasów Państwowych, Unii Europejskiej w ramach IF LIFE+ oraz innych źródeł zewnętrznych,
- opłaty za wstęp do Parku,
- przychody z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości,
- przychody ze sprzedaży drewna, ryb oraz innych produktów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań wynikających z zadań ochronnych,
- przychody ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych.
| PRZYCHODY OGÓŁEM |
24 164 269,12 |
| Przychody z własnej działalności |
2 765 953,32 |
| - inkubacja ikry |
21 942,86 |
| - dzierżawa gruntów |
22 988,63 |
| - przychody z udostępniania Parku |
356 064,17 |
| - edukacja przyrodnicza |
43 033,85 |
| - odłowy regulacyjne ryb |
493 078,14 |
| - sprzedaż drewna z cięć pielęgnacyjnych i trzebieży |
1 583 226,06 |
| - przychody z pozostałych działań ochronnych |
12 482,84 |
| - sprzedaż materiałów informacyjnych i wydawnictw |
33 163,31 |
| - odsetki bankowe |
4 118,13 |
| - nawiązki sądowe |
5 109,31 |
| - pozostałe opłaty, kary i odszkodowania |
89 729,93 |
| - pozostała działalność – zwrot poniesionych kosztów, refundacja, zmiana wartości produktów |
101 016,09 |
| Dotacje z budżetu |
4 173 250,07 |
| - dotacja celowa – wydatki bieżące |
4 157 000,00 |
| - dotacja celowa – odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry |
16 250,07 |
| - CKPŚ – finansowanie projektów |
|
| Pozostałe przychody |
2 470 826,55 |
| - dopłaty rolnośrodowiskowe |
68 715,71 |
| IF LIFE+ „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" |
718 960,94 |
| Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu „Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Wigry w roku 2013” |
71 947,78 |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z tego: |
211 637,50 |
| "GIS jako podstawa wdrożenia planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego |
47 337,34 |
| "Rozwój bazy edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego" |
48 647,99 |
| "Czynna ochrona zespołów ryb w wybranych ekosystemach wodnych Wigierskiego Parku Narodowego" NFOŚiGW 514 |
102 988,00 |
| „Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska” NFOŚiGW 61 |
5 010,52 |
| „Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego” NFOŚiGW 963 |
7 653,65 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Białymstoku, z tego: |
57 283,73 |
| "Przyroda dla całej rodziny - edukacja ekologiczna dzieci i dorosłych w WPN" |
57 283,73 |
| Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, z tego: |
188 030,16 |
| „Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska” POIS.05.03.00-00-275/10 |
101 837,30 |
| "Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego"POIS.05.01.00-00-437/12 |
86 192,86 |
| Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ze środków Funduszu Leśnego, z tego: |
1 154 250,73 |
| Zadanie nr 1 "Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2014 roku" |
421 387,93 |
| Zadanie nr 2 "Ochrona przeciwpożarowa terenie Wigierskiego Parku Narodowego w 2014 roku" |
507 591,72 |
| Zadanie nr 3 "Wpływ obecności pszczoły miodnej w środowisku leśnym na wybrane rośliny runa i podszycia lasu oraz konkurencyjność względem innych zapylaczy" |
37 609,11 |
| Zadanie nr 4 "Badanie organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego - etap III" |
122 461,97 |
| Zadanie nr 5 "Badanie znaczenia otwartych przestrzeni śródleśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej owadów na przykładzie motyli i pszczołowatych- etap II” |
35 200,00 |
| Zadanie nr 6 "Badania dynamiki zmian poziomu wód podziemnych oraz ich wpływu na podmokłe ekosystemy leśne Wigierskiego Parku Narodowego - etap III" |
30 000,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne |
14 754 239,18 |
| Odpisy amortyzacyjne |
14 754 239,18 |
Wykonanie planu finansowego Wigierskiego Parku Narodowego za 2014 r. w stosunku do planu
| Lp. |
Wyszczególnienie |
2014 |
| Plan
po
zmianach |
Wykonanie |
| [zł] |
| I |
STAN NA POCZĄTEK ROKU: |
x |
x |
| 1 |
Środki obrotowe, w tym: |
1 415 847,00 |
1 817 241,27 |
| 1.1 |
Środki pieniężne |
1 024 519,00 |
1 423 601,61 |
| 1.2 |
Należności |
225 006,00 |
241 435,28 |
| 2 |
Zobowiązania, w tym: |
1 312 514,00 |
915 238,55 |
| 2.1 |
-wymagalne |
|
|
| II |
PRZYCHODY OGÓŁEM |
25 179 339,00 |
24 164 269,12 |
| 1 |
Przychody z prowadzonej działalności, z tego: |
3 190 000,00 |
2 765 953,32 |
| 1.1 |
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody |
3 190 000,00 |
2 765 953,32 |
| 1.2 |
Pozostałe |
|
|
| 2 |
Dotacje z budżetu, w tym: |
4 416 251,00 |
4 361 280,23 |
| 2.1 |
- podmiotowa |
|
|
| 3 |
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od: |
452 310,00 |
409 584,72 |
| 3.1 |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
236 400,00 |
211 637,50 |
| 3.2 |
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
63 910,00 |
57 283,73 |
| 3.3 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa |
65 000,00 |
68 715,71 |
| 3.4 |
Uczelnie publiczne |
87 000,00 |
71 947,78 |
| 4 |
Pozostałe przychody, w tym: |
17 120 778,00 |
16 627 450,85 |
| 4.1 |
Odsetki |
|
|
| 4.2 |
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych |
15 000 000,00 |
14 754 239,18 |
| III |
KOSZTY OGÓŁEM |
26 047 339,00 |
24 850 290,39 |
| 1 |
Koszty funkcjonowania |
23 281 251,00 |
22 471 994,46 |
| 1.1 |
Amortyzacja |
15 915 000,00 |
15 600 924,84 |
| 1.2 |
Materiały i energia |
550 000,00 |
431 500,53 |
| 1.3 |
Remonty |
135 000,00 |
104 781,77 |
| 1.4 |
Pozostałe usługi obce |
900 000,00 |
808 546,73 |
| 1.5 |
Wynagrodzenia, z tego: |
4 090 000,00 |
3 901 334,72 |
| 1.5.1 |
- osobowe |
4 020 000,00 |
3 834 769,91 |
| 1.5.2 |
- bezosobowe |
70 000,00 |
66 564,81 |
| 1.5.3 |
- pozostałe |
|
|
| 1.6 |
Składki, z tego na: |
750 000,00 |
735 408,78 |
| 1.6.1 |
- ubezpieczenie społeczne |
665 000,00 |
652 628,32 |
| 1.6.2 |
- Fundusz Pracy |
85 000,00 |
82 780,46 |
| 1.6.3 |
- Fundusz Emerytur Pomostowych |
|
|
| 1.7 |
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań |
826,00 |
|
| 1.8 |
Podatki i opłaty, w tym: |
200 000,00 |
194 520,65 |
| 1.8.1 |
- podatek akcyzowy |
|
|
| 1.8.2 |
- podatek od towarów i usług (VAT) |
|
|
| 1.8.3 |
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
| 1.8.4 |
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego |
195 000,00 |
171 373,00 |
| 1.8.5 |
- opłaty na rzecz budżetu państwa |
|
|
| 1.9 |
Pozostałe koszty funkcjonowania |
740 425,00 |
694 976,44 |
| 2 |
Koszty realizacji zadań, w tym: |
2 766 088,00 |
2 378 295,93 |
| 2.1 |
- środki przekazane innym podmiotom |
|
|
| 3 |
Pozostałe koszty, w tym: |
|
|
| 3.1 |
Środki na wydatki majątkowe |
|
|
| IV |
WYNIK BRUTTO (II - III) |
-868 000,00 |
-686 021,27 |
| V |
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO |
10 000,00 |
-5 451,00 |
| 1 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
10 000,00 |
-5 451,00 |
| 2 |
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego |
|
|
| VI |
WYNIK NETTO (IV - V) |
-878 000,00 |
-680 570,27 |
| VII |
DOTACJE Z BUDŻETU |
x |
x |
| 1 |
Dotacje ogółem, z tego: |
5 807 251,00 |
5 535 168,94 |
| 1.1 |
- podmiotowa |
|
|
| 1.2 |
- przedmiotowa |
|
|
| 1.3 |
- celowa |
4 173 251,00 |
4 173 250,07 |
| 1.4 |
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące |
243 000,00 |
188 030,16 |
| 1.4.1 |
w tym: na współfinansowanie |
|
|
| 1.5 |
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
|
| 1.6 |
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |
1 391 000,00 |
1 173 888,71 |
| 1.6.1 |
w tym: na współfinansowanie |
|
|
| VIII |
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE |
3 472 210,00 |
3 130 767,59 |
| |
w tym: |
|
|
| 1 |
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW) |
724 210,00 |
649 840,58 |
| 2 |
środki własne |
195 000,00 |
145 431,56 |
| IX |
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM |
|
0,00 |
| X |
STAN NA KONIEC ROKU: |
x |
x |
| 1 |
Środki obrotowe, w tym: |
1 415 847,00 |
1 817 241,27 |
| 1.1 |
Środki pieniężne |
1 024 519,00 |
1 423 601,61 |
| 1.2 |
Należności |
225 006,00 |
241 435,28 |
| 2 |
Zobowiązania, w tym: |
1 312 513,00 |
915 238,55 |
| 2.1 |
-wymagalne |
|
|
Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w łącznej wysokości 3 130 767,59 zł, co stanowi 90,17% planu po zmianach (3 472 210 zł), z tego:
1. Środki z CKPŚ 1 173 888,71 zł:
„Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska” 135 532,50 zł,
„Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego” 1 038 356,21 zł,
2. Środki z NFOŚiGW 649 840,58 zł:
„GIS jako podstawa wdrożenia planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego” 328 183,69 zł,
„Rozwój bazy edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego” 114 500,00 zł,
„Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska”
23 917,50 zł,
„Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego” 183 239,39 zł,
3. Środki własne 145 431,56 zł:
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku magazynowego bazy rybackiej w miejscowości Czerwony Folwark oraz pomostów 54 000,00 zł,
Modernizacja parkingu przy Muzeum Wigier 47 675,16 zł,
Zakup samochodu osobowego 49 756,40 zł
4. Inne 1 161 606,74 zł:
Projekt LIFE+ „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska": 1 161 606,74 zł.
Koszty poniesione w ramach działalności statutowej Parku rejestrowane były także w układzie rodzajowym. Podzielone zostały na koszty funkcjonowania Parku oraz na koszty realizacji zadań finansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych.
5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Stefan Mackiewicz
W 2014 roku zrealizowano zamówienia publiczne zamieszczone w poniższej tabeli:
Tabela 29. Zrealizowane zamówienia publiczne w 2014 roku
| Dostawy |
Usługi |
Roboty budowlane |
| Liczba
zamówień |
Wartość
zamówień
w PLN (netto) |
Liczba
zamówień |
Wartość
zamówień
w PLN (netto) |
Liczba
zamówień |
Wartość
zamówień
w PLN (netto) |
| 12 |
696 260 |
6 |
1 176 955* |
14 |
1 398 751 |
* w usługach, jedno postępowanie o wartości 1 084 245 PLN
przeprowadzone zostało w procedurach ponadprogowych,
to znaczy wymagających ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Najczęściej stosowaną procedurą przy wyłanianiu wykonawców był przetarg nieograniczony organizowany zgodnie z zapisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. INWESTYCJE, REMONTY, TRANSPORT
Marek Wrona, Stefan Mackiewicz
W 2014 roku głównie dokonywano bieżących napraw i remontów zasobów mieszkalnych należących do WPN. Prace remontowo budowlane wykonane w 2014 zostały zawarte w tabeli nr 30.
W marcu 2014 roku tabor WPN wzbogacił się o nowy pojazd marki Skoda Yeti, obecnie na wyposażeniu działu edukacji - zakupiony w ramach projektu Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego.
finansowany z Funduszu Rozwoju Regionalnego (Projekt POIS.05.03.00-00-437/12) oraz dofinansowany z NFOŚiGW. W grudniu 2014 r. WPN z własnych środków nabył kolejny pojazd marki Dacia Dokker, obecnie na wyposażeniu działu administracyjno- gospodarczego.
Koszt paliwa do wszystkich pojazdów za 2014 rok to około 100 000 złotych.
W 2015 roku niezbędny jest remont VW BUS i Łady Nivy. Planowany koszt remontu to około 20 000 złotych.
Tabela 30. Zestawienie prac remontowych w 2014 r.
|
Opis robót |
Źródła finansowania |
| WPN |
Fundusz
Leśny |
CKPŚ |
| | (cena brutto PLN) |
| Remont pokoi gościnnych Mikołajewo-Budzisko |
11 064,65 |
|
|
| Remont pokoi gościnnych Gawarzec |
10 345,01 |
|
|
| Opracowanie projektów technicznych CIT w Krzywem i pomostu przy Muzeum Wigier |
|
|
33 629,00 |
| Naprawa sufitów Maćkowa Ruda 55 |
4 331,58 |
|
|
| Wymiana kotła c.o. Sobolewo II |
6 395,00 |
|
|
| Remont dróg gruntowych o łącznej dł. 6450 m w Obwodzie Ochronnym Gawarzec |
|
439 582,11 |
|
| Budowa infrastruktury przy OEŚ Słupie |
|
|
88 410,00 |
| Zakup 2 sztuk separatorów substancji ropopochodnych przy parkingu Muzeum Wigier |
12 675,15 |
|
|
| Montaż 2 sztuk separatorów substancji ropopochodnych przy parkingu Muzeum Wigier |
29 000,00 |
|
|
| Wymiana pokrycia dachu Samle II |
33 542,82 |
|
|
| Remont łazienki Sobolewo II |
2 200,00 |
|
|
| Częściowa wymiana pokryć dachowych na 3 budynkach w m. Czerwony Folwark |
26 322,46 |
|
|
| Budowa zespołu parkingowego z miejscami postojowymi dla autokarów i samochodów osobowych przy Muzeum Wigier |
|
|
512 418,67 |
| Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej w Krzywem wraz z dostawą sanitariatu kontenerowego. |
|
|
144 511,79 |
| Wymiana schodów w leśniczówce Lipowe 1 |
5 870,00 |
|
|
| Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku |
|
|
369 851,60 |
| Razem |
141 746,67 |
439 582,11 |
1 148 821,06 |
7. INFORMATYKA
Maciej Łapiński
W 2014 roku zakupiono łącznie 11 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz 6 laptopów (komputerów przenośnych) wraz z oprogramowaniem.
Zakupiono również 2 serwery na potrzeby projektu - GIS jako podstawa wdrażania Planu Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego.
Zestawienie sprzętu komputerowego zakupionego w roku 2014:
- 2 serwery (projekt GIS);
- 5 zestawów (projekt GIS);
- 5 laptopów (projekt GIS);
- 4 zestawy księgowość (LIFE Overheads);
- 1 laptop (Muzeum Wigier);
- 2 zestawy komputerowe (Muzeum Wigier);
- 1 drukarka atramentowa A3 (projekt GIS);;
- 2 drukarki laserowe A4(projekt GIS);
WPN używa łącznie prawidłowo działającego sprzętu komputerowego - 82 szt.:3 serwery, 59 komputerów stacjonarnych i 20 komputerów przenośnych.
WPN używa następujących urządzeń drukujących: drukarki (19 atramentowych, 1 igłowa, 23 laserowe), skanery (9 szt.), kserokopiarki (3 szt.).
Park używa następującego oprogramowania:
- systemy operacyjne: MS Win 2003 Serwer, MS WIN 2013 Serwer; MS Win98, MS WinXP; MS Win7, MS WIN 8, Sys Info-Box (linux); Linux.
- oprogramowanie biurowe: MS Office (2010, 2007, 2003 Prof, XP Stand, Office XP Prof, 97 Prof.), Open Office.
- oprogramowanie graficzne: Corel 10, Corel Clasic, Corel 9 PL, Corel 11 PL, Corel X4, Corel 15 PL, Corel 16 PL, Adobe CS 2, Adobe PC 11 CE, Adobe Photoshop CS 2.
- oprogramowanie baz danych i GIS: ArcEditor, ArcViev 9.3, ArcInfo 9.3, ArcPAD, mLas Inżynier, Mapinfo 9.2, GeoMedia, MS Acces (w ramach MS Office Prof.), system LasInfo (aplikacja serwer oraz aplikacja klient)
- oprogramowanie antywirusowe: Eset Endpoint Security
- system informacji prawnej LEX.
8. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Piotr Pieczyński
- Realizacja projektu pn. „GIS jako podstawa wdrożenia Planu Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego”. Projekt obejmował:
a) Zakup serwerów GIS – 2 szt.,
b) Zakup oprogramowania GIS, w tym:
- ArcGIS for Desktop – 12 licencji sieciowych,
- ArcGIS for Server – 1 licencja,
- Lp360 do pracy z danymi LIDAR – 1 licencja sieciowa,
- ENVI do pracy z danymi obrazowymi – 1 licencja sieciowa,
c) Opracowanie systemu WebGIS dla pracowników parku i aktualizacja geobazy LasInfo o nowe dane z planu ochrony, opracowanie modułu monitoringu,
d) Zakup zestawów komputerowych i laptopów – łącznie 10 szt.,
e) Zakup urządzeń mobilnych wraz z oprogramowaniem GIS – 3 szt.
f) Szkolenia z obsługi nowych oprogramowań dla 7 osób, w tym dwa wyjazdowe: Kraków ProGea Consulting – 3 osoby, Warszawa ESRI – 2 osoby
Łączny koszt projektu wyniósł 375 521,03 zł., całość sfinansowana ze środków NFOŚiGW.
- W dniu 09.10.2014 r. odbyła się kontrola NFOŚiGW, kontrolujący nie miał żadnych zastrzeżeń do realizacji poszczególnych zadań projektu.
- Wdrożenie niektórych elementów projektu (np. WebGIS, nowa odsłona LasInfo) nastąpi w 2015 roku.
- Sprawy bieżące w 2014 roku:
a) piąty rok pracy systemu LasInfo – bez zakłóceń, spójna praca (w jednym systemie) służb terenowych, pracowników Działu Ochrony Przyrody i księgowości,
b) praca z urządzeniami mobilnymi GIS: bieżąca (w miarę potrzeb) inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona przez służbę terenową parku.
c) kontrola i odbiór nowych danych GIS opracowywanych w ramach planu ochrony
- Kolejnym elementem rozwoju GIS w parku będzie opracowanie geoportalu dla użytkowników zewnętrznych (plan na 2016 rok).
Dalej »
|
