Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ... |
Załącznik 6. Zestawienie środków bezzwrotnych pochodzących ze źródeł krajowych i wydatki nimi finansowane w 2012 r.
Nazwa zadania |
Źródło finanso- wania |
Nr i data zawarcia umowy będącej podstawą realizacji zadania |
Termin rozpoczęcia i ukończenia realizacji zadania ze środków pocho-
dzących
|
Limit wydatków na realizację zadania wg umowy (w złotych) |
Planowane wydatki do poniesienia w danym roku (w złotych) |
ŁĄCZNIE WYDATKI (kol.8+9) |
w po- przednich latach |
w roku sprawo- zdawczym SUMA (kol.10+11 +12+13) |
Planowane wydatki do poniesienia w latach następnych (w złotych) |
Czy realizacja zadania jest zakoń- czona? (TAK /NIE) |
Zakres rzeczowy dotychczas zrealizo- wanych zadań ze środków pochodzących z podpisanej umowy dotacji |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
“Ochrona ekosystemów lądowych i wodnych WPN” |
NFOŚiGW w Warszawie |
456/2011/ Wn-10/ OP-WK/D z dnia 25.10.2011 |
10-2011/ 12-2012 |
361 700,00 |
345 261,10 |
345 261,10 |
|
345 261,10 |
0 |
TAK |
Ochrona lasu przed pożarami, konserwacja dróg, przebudowa drzewostanów. Ochrona upraw przed zwierzyną, ochrona ptaków i ekosystemów nieleśnych |
"Ochrona ekosystemów lądowych i wodnych WPN" |
NFOŚiGW w Warszawie |
128/2011/ Wn-50/ OP-WK/D z dnia 12-05-2011 |
01-2011/ 04-2012 |
439 000 |
51 300,00 |
50 540,93 |
0,00 |
50 540,93 |
264 380,00 |
NIE |
prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz zakup silnika do łodzi |
“Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ograniczający antropopresję na obszarze WPN” |
NFOŚiGW w Warszawie |
548/2011/ Wn_10/ OP-PO-PN/D z dnia 02.12.2011 |
12-2011/ 12-2013 |
310 240,00 |
45 860,00 |
45 860,00 |
|
45 860,00 |
264 380,00 |
NIE |
Wykonanie znaków drogowych, budowa kładek, odbudowa punktu widokowego |
"Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ograniczający antropopresję na obszarze WPN |
NFOŚiGW w Warszawie |
129/2011/ Wn-10/ OP-PO-PN/D z dnia 12-05-2011 |
05-2011/ 09-2012 |
611 099,00 |
273 529,00 |
271 302,45 |
0,00 |
271 302,45 |
0 |
TAK |
odbudowa pomostów, kładek, wież widokowych i innych elementów infrastruktury turystycznej |
"Zmniejszenie zużycia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków WPN poprzez wykonanie termomodernizacji 4 budynków i utylizacja materiałów zawierających azbest" |
NFOŚiGW w Warszawie |
323/2011/ Wn-10/ OP-WK-PN/D z dnia 18-07-2011 |
07-2011/ 12-2012 |
52 860,00 |
52 860,00 |
40 176,00 |
0,00 |
40 176,00 |
0 |
TAK |
realizacja w 2012r. |
"Zmniejszenie zużycia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków WPN poprzez wykonanie termomodernizacji 4 budynków i utylizacja materiałów zawierających azbest" |
NFOŚiGW w Warszawie |
324/2011/ Wn-10/ OP-WK-PN/D z dnia 18-07-2011 |
07-2011/ 12-2012 |
673 140,00 |
503 140,00 |
439 805,99 |
0,00 |
439 805,99 |
0 |
TAK |
wymiana okien w budynku Bryzgiel 8 oraz termo-modernizacja leśniczówki Krzywe 85 |
“Zmniejszenie zużycia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków WPN poprzez wykonanie termomodernizacji etap II” |
NFOŚiGW w Warszawie |
550/2011/ Wn_10/ OP_WK_KU/D z dnia 02.12.2011 |
12-2011/ 12-2013 |
485 000,00 |
244 844,37 |
244 844,37 |
|
244 844,37 |
240 155,63 |
NIE |
Wymiana pompy ciepła, oczyszczanie studni głębinowych |
“Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych WPN wykup gruntów” |
NFOŚiGW w Warszawie |
549/2011/ Wn_10/ OP_WK/D z dnia 02.12.2011 |
12-2011/ 12-2012 |
300 000,00 |
291 895,16 |
291 895,16 |
|
291895,16 |
0 |
TAK |
Wykupy gruntów |
“Remont wylęgarni ryb WPN w miejscowości Tartak |
NFOŚiGW w Warszawie |
641/2012/ Wn_10/ OP_WK_EF/D z dnia 09.10.2012 |
10-2012/ 12-2013 |
112,000 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
82 000,00 |
NIE |
Remont dachu, wymiana drzwi, wymiana pompy |
Badania organizmów saproksylicznych WPN |
Fundusz Leśny |
ZP-04/12 z dnia 20-06-2012 |
06-2013/ 12-2013 |
366 580,31 |
366 580,31 |
366 580,31 |
|
366 580,31 |
0 |
TAK |
Zakup sprzętu, pomiary poziomu wód |
Edukacja Ekologiczna w WPN |
WFOŚiGW w Białymstoku |
003/12/B-EE/ WD-319/D z dnia 01-02-2012 |
02-2012/ 12-2012 |
133 486,00 |
133 486,00 |
133 486,00 |
|
133 486,00 |
0 |
TAK |
Organizacja i prowadzenie zajęć, zakup budek lęgowych |
RAZEM 2 747 064,31 |
2 747 064,31 |
866 235,31 |
781 962,41 |
0,00 |
1 781 962,41 |
1 380 895,31 |
X |
X |
Sporządziły: Alicja Cichocka, Małgorzata Kowalewska
Tabela 6a. Projekty realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.
Lp. |
Tytuł projektu |
Czas realizacji |
Organizacja wiodąca |
Źródła finansowania |
Kwota dotacji [zł] |
Liczba osób uczestniczących w projekcie |
1. |
Ochrona bioróżnorodności na Podlasiu |
02.2010 - 12.2012 |
Stowarzyszenie Konferencja Służb ochrony przyrody Zielonych Płuc Polski |
Fundacja Heifer Project International |
8 190 |
A-1 B-21 |
2. |
Rodzime rasy zwierząt gospodarskich pomagają zwiększyć dochód rolników z terenu WPN |
11.2005 - 06.2012 |
Stowarzyszenie Konferencja Służb ochrony przyrody Zielonych Płuc Polski |
Fundacja Heifer Project International |
104 080 |
A-1 B-30 |
A* liczba pracowników WPN zaangażowanych w projekt
B* liczba uczestników działań związanych z projektem
Sporządziła Joanna Górecka
Załącznik 7. Szkółki w 2012 r.
Brak szkółek w Wigierskim Parku Narodowym.
Załącznik 8. Zalesienia i zabiegi hodowlane w ekosystemach leśnych w 2012 r. (ha)
Lp. |
Wyszczególnienie |
Wg proj. planu och. (na 20 lat) |
2012 r. |
Plan na
2013 r. |
Uwagi |
|
plan |
wykonanie |
|||||
1. |
Odnowienia |
|
|
|
||
2. |
Zalesienia |
|
|
|
||
3. |
Poprawki i uzup./dolesienia luk |
0,13 |
0,13 |
8,2 |
||
4. |
Pielęgnowanie gleby, niszczenie chwastów na uprawach |
14,25 |
14,25 |
8,88 |
||
5. |
Czyszczenia wczesne |
11,93 |
11,93 |
10,93 |
||
6. |
Czyszczenia późne |
8,09 |
8,09 |
10,29 |
||
7. |
Wprowadzanie podszytów |
|
|
|
||
8. |
Trzebieże wczesne |
26,7 |
26,70 |
50,90 |
||
9. |
Trzebieże późne |
180,45 |
169,79 |
171,50 |
Sporządził Łukasz Skiendziul
Załącznik 9. Ochrona lasu w 2012 r.
Lp. |
Wyszczególnienie |
Jedn. miary |
2012 r. |
Plan na 2013 r. |
Uwagi |
||
plan |
wykonanie |
||||||
1. |
Próbne poszukiwanie owadów
w ściółce |
liczba prób |
57 |
57 |
57 |
||
2. |
Wykładanie pułapek | tradycyjne |
szt. |
11 |
11 |
17 |
|
feromonowe |
szt. |
259 |
259 |
227 |
|||
3 |
Skrzynki
lęgowe |
nowe |
szt. |
0 |
0 |
0 |
|
stare |
szt. |
965 |
965 |
860 |
|||
4. |
Zabezpieczanie
upraw przed zwierzyną |
chemiczne |
ha |
72,39 |
72,39 |
70,05 |
|
mechaniczne |
ha |
0,30 |
0,30 |
||||
grodzenie |
ha |
0,20 |
0,20 |
0,45 |
|||
5. |
Pasy ppoż. | nowe |
km |
||||
istniejące |
km |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
|||
6. |
Liczba pożarów lasu |
szt./ha |
1/ |
||||
szacunek strat |
tys. zł |
Sporządził Łukasz Skiendziul
Załącznik 10. Pozyskanie drewna w 2012 r. (tys. m3)
Lp. |
Wyszczególnienie |
2012 r. |
Plan na 2013 r. |
Uwagi |
|||
wg operat. urządz. |
plan |
wykonanie |
|||||
1. |
Pozyskanie |
ogółem |
11,47 |
11,98 |
So - 6,31 |
||
w tym |
grubizna |
11,14 |
11,65 |
So - 6,29 |
|||
2. |
grubizna iglasta |
ogółem |
10,06 |
10,90 |
So - 6,29 |
||
w tym z cięć |
przebudowy |
||||||
przygodne i sanit. |
4,79 |
5,37 |
posusz i wiatrołomy - 5,37 |
||||
trzebieży/ czyszcz. |
5,27 |
5,53 |
So - 5,08 |
||||
3. |
grubizna liściasta |
ogółem |
1,08 |
0,75 |
Brz - 0,61 |
||
w tym z cięć |
przebudowy |
||||||
przygodne i sanit. |
0,30 |
0,08 |
posusz i wiatrołomy - 0,08 |
||||
trzebieży/ czyszcz. |
0,78 |
0,67 |
Brz 0,56 |
Sporządził Wojciech Kamiński
Tabela 10a. Sprzedaż drewna w 2012 r. (m3)
Lp. |
Wyszcze- gólnienie |
drewno iglaste |
drewno liściaste |
||||||||||
Wielko- wymia- rowe ogólnego przezna- czenia (W0) |
Średnio- wymia- rowe do przerobu przemysło- wego (S2, S3) |
Średnio- wymia- rowe mierzone w szt. pojedynczo lub grupowo (S1) |
Średnio- wymia- rowe opałowe (S4) |
Mało- wymia- rowe (M) |
Razem |
Wielko- wymia- rowe ogólnego przezna- czenia (W0) |
Średnio- wymia- rowe do przerobu przemysło- wego (S2, S3) |
Średnio- wymia- rowe opałowe (S4) |
Mało- wymia- rowe (M) |
Razem |
Ogółem |
||
1. |
stan na 1.01.2012 r. remanent w lesie |
252 |
99 |
0 |
086 |
0 |
4347 |
0 |
10 |
14 |
0 |
24 |
371 |
3. |
pozyskanie |
4060 |
4898 |
0 |
1946 |
283 |
11187 |
92 |
129 |
529 |
42 |
792 |
11979 |
2. |
przychód inny |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
sprzedaż |
4301 |
4847 |
0 |
2032 |
283 |
11463 |
92 |
139 |
542 |
42 |
815 |
12278 |
5. |
stan na 31.12.2012 r. remanent w lesie |
11 |
60 |
0 |
0 |
0 |
71 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
72 |
Sporządził Wojciech Kamiński
Załącznik 11. Ochrona zwierząt w 2012 r.
Tabela 11a. Liczebność wybranych gatunków zwierząt w 2012 r.
Lp. | Gatunek |
Liczba x/ |
Uwagi |
1. |
Bóbr |
160 |
|
2. |
Wilk |
5 |
|
3. |
Ryś |
1 |
|
4. |
Wydra |
10 |
|
5. |
Borsuk |
20 |
|
6. |
Lis |
130 |
|
7. |
Orlik krzykliwy |
0 |
a |
8. |
Bielik |
2 gniazda |
d |
9. |
Kania ruda |
0 |
|
10. |
Kania czarna |
0 |
|
11. |
Trzmielojad |
0 |
|
12. |
Bocian czarny |
0 |
a - pojawiające się przechodnie, migrujące; d - wyznaczone strefy ochronne.
Sporządził: Wojciech Misiukiewicz
Tabela 11b. Ochrona zwierząt łownych w 2012 r.
Lp. |
Wyszczególnienie |
Jed- nostka miary |
Teore- tyczna pojem- ność parku |
2012 |
2013 |
||||||
stan na początku roku |
przewid. przyrost |
redukcja |
wskaźnik poziomu redukcji w %2) |
przewid. stan na początku roku |
plan redukcji |
||||||
plan |
wykona- nie1) |
% wyko- nania planu |
|||||||||
1. |
Łosie ogółem |
szt. |
45 |
45 |
8 |
- |
- |
53 |
- |
||
w tym: byki |
szt. |
18 |
- |
- |
18 |
- |
|||||
klępy |
szt. |
27 |
- |
- |
27 |
- |
|||||
łoszaki |
szt. |
x |
8 |
- |
- |
8 |
- |
||||
2. |
Jelenie ogółem |
szt. |
160 |
240 |
45 |
27 |
16 |
59,3 |
6,6 |
269 |
27 |
w tym: byki |
szt. |
95 |
40 |
8 |
5 |
90 |
8 |
||||
łanie |
szt. |
145 |
15 |
8 |
137 |
15 |
|||||
cielęta |
szt. |
x |
5 |
4 |
3 |
42 |
4 |
||||
3. |
Sarny ogółem |
szt. |
250 |
280 |
50 |
20 |
4 |
20,0 |
1,4 |
326 |
20 |
w tym: rogacze |
szt. |
130 |
9 |
3 |
127 |
12 |
|||||
kozy |
szt. |
150 |
9 |
1 |
149 |
6 |
|||||
koźlęta |
szt. |
x |
50 |
2 |
0 |
50 |
2 |
||||
4. |
Daniele ogółem |
szt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Dziki ogółem |
szt. |
140 |
100 |
90 |
50 |
24 |
48,0 |
24,0 |
166 |
50 |
6. |
Wydatki na ochronę zwierząt w tym: łownych ogółem |
zł |
64 000 |
51 642 |
64.000 |
||||||
zagospodarowanie |
zł |
2 000 |
412 |
2 000 |
|||||||
grodzenie pól |
zł |
- |
- |
- |
|||||||
odszkodowania |
zł |
60 000 |
49 870 |
60 000 |
|||||||
koszty redukcji |
zł |
2 000 |
1 360 |
2 000 |
|||||||
7. |
Wpływy z ochrony zwierząt w tym: |
zł |
14 000 |
11 942 |
14.000 |
||||||
z redukcji |
zł |
14 000 |
11 942 |
14.000 |
|||||||
8. |
Pow. zreduk. szkód |
ha |
40,0 |
29,19 |
40,0 |
||||||
9. |
Pow. istotnych uszkodzeń drz. |
ha |
45,00 |
38,00 |
45,0 |
1) wykonanie obejmuje redukcję i upadki zwierzyny;
2) odstrzał redukcyjny/liczebność stada podstawowego [% redukcja następuje, gdy wskaźnik ten jest wyższy
niż wskaźnik przyrostu zrealizowanego (zwierzyna płowa - 20%, dziki - 100%)]
Sporządziła Dorota Zaborowska