Nazwa zadania

Źródło

finansowania

Nr i data

zawarcia

umowy

będącej

podstawą

realizacji

zadania

Termin

rozpoczęcia

i ukończenia

realizacji

zadania

ze środków

pocho-

dzących

z podpisanej

umowy

dotacji

/(mm-rr)

Limit

wydatków

na

realizację

zadania

wg umowy

(w złotych)

Planowane

wydatki do

poniesienia

w danym

roku

(w złotych)

ŁĄCZNIE

WYDATKI

(kol.8+9)

w

po-

przed-

nich

latach

w roku

sprawoz-

dawczym

SUMA

Planowane

wydatki do

poniesienia

w latach

następnych

(w złotych)

Czy

realizacja

zadania

jest

zakoń-

czona

(TAK/NIE)

Zakres rzeczowy

dotychczas

zrealizowanych

zadań

ze środków

pochodzących

z podpisanej

umowy dotacji

"Międzynarodowy

Rok Lasów 2011

w Wigierskim

Parku Narodowym"

WFOŚiGW

w

Białymstoku

006/11/B

-EE/PO

-319/BP

z dnia

28-04-2011

04-2011

/12-2011

70 899,00

70 899,00

68 222,00

0,00

68 222,00

0,00

TAK

zorganizowano

konkursy,

zakpiono nagrody,

wydrukowano

przewodnik

"Ochrona

ekosystemów

lądowych

i wodnych

Wigierskiego

Parku Narodowego"

NFOŚiGW

w

Warszawie

128/2011/

Wn-50/

OP-WK/D

z dnia

12-05-2011

01-2011

/04-2012

439 000,00

387 700,00

383 430,99

0,00

383 430,99

51 300,00

NIE

prace z zakresu

hodowli

i ochrony lasu

oraz zakup silnika

do łodzi

"Ochrona walorów

przyrodniczych

i krajobrazowych

Wigierskiego

Parku Narodowego

- wykup gruntów"

NFOŚiGW

w

Warszawie

130/2011/

Wn-10/

OP-WK/D

z dnia

12-05-2011

05-2011

/10-2011

400 000,00

400 000,00

390 294,42

0,00

390 294,42

0,00

TAK

zakup działek:

w obrębie Krusznik -

nr 91, 122, 255, 130

- pow. 1,9400 ha ;

w obrębie Bryzgiel -

nr 17/2, 37/2, 25/3,

25/6, 26/2, 26/4, 26/5

- pow. 3,2398 ha;

w obrębie

Leszczewo - nr 22

- pow. 0,2100 ha

oraz sporządzenie

aktów

notarialnych

oraz operatów

szacunkowych

"Modernizacja

i rozbudowa

infrastruktury

turystycznej

jako element

ograniczający

antropopresję

na obszarze

Wigierskiego Parku

Narodowego"

NFOŚiGW

w

Warszawie

129/2011/

Wn-10/

OP-PO-

PN/D

z dnia

12-05-2011

05-2011

/09-2012

611 099,00

337 570,00

279 818,87

0,00

279 818,87

273 529,00

NIE

odbudowa pomostów,

kładek, wież

widokowych

i innych elementów

infrastruktury

turystycznej

"Zmniejszenie

zużycia

energii cieplnej

na potrzeby

ogrzewania

budynków

Wigierskiego Parku

Narodowego

poprzez wykonanie

termomodernizacji

4 budynków

i utylizacja

materiałów

zawierających

azbest"

NFOŚiGW

w

Warszawie

323/2011/

Wn-10/

OP-WK-

PN/D

z dnia

18-07-2011

07-2011

/12-2012

52 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 860,00

NIE

realizacja w 2012 r.

"Zmniejszenie

zużycia

energii cieplnej

na potrzeby

ogrzewania

budynków

Wigierskiego Parku

Narodowego

poprzez

wykonanie

termomodernizacji

4 budynków

 i utylizacja

materiałów

zawierających

azbest"

NFOŚiGW

w

Warszawie

324/2011/

Wn-10/

OP-WK

-PN/D

z dnia

18-07-2011

07-2011/

12-2012

673 140,00

170 000,00

160 129,82

0,00

160 129,82

503 140,00

NIE

wymiana okien

w budynku

Bryzgiel 8

oraz

termomodernizacja

leśniczówki

Krzywe 85

RAZEM

2246998,0

1 366 169,00

1281896,10

0,0

1281896,10

880 829,00

X

X

Lp.

Tytuł projektu

Czas

realizacji

Organizacja

wiodąca

Źródła

finansowania

Kwota

dotacji

[zł]

Liczba osób

uczestniczących

w projekcie

Ochrona bioróżnorodności

na Podlasiu

02.2010

 -12.2012

Stowarzyszenie

Konferencja Służb

Ochrony Przyrody

Zielonych Płuc Polski

Fundacja

Heifer Project

International

8 190

A-1

B-21

Rodzime rasy zwierząt

gospodarskich pomagają

zwiększyć dochód rolników

z terenu WPN

11.2005

-06.2012

Stowarzyszenie

Konferencja Służb

Ochrony Przyrody

Zielonych Płuc Polski

Fundacja

Heifer Project

International

104 080

A – 1

B – 30

Ochrona jeziora Wigry

ze szczególnym uwzględnieniem

gatunków i siedlisk

objętych siecią Natura 2000

05.2009

-12.2011

Stowarzyszenie

„Człowiek i Przyroda”

Europejski

Fundusz

Rozwoju

Regionalnego

7

Budowa wspólnej platformy

wymiany informacji

oraz systemu szkoleń zawodowych

w parkach narodowych

04.2008

-10.2011

Narodowa Fundacja

Ochrony Środowiska

Europejski

Fundusz

Rozwoju

Regionalnego

4

Lp.

Wyszczególnienie

Wg proj.

planu och.

(na 20 lat)

2011 r.

Plan na

2012 r.

Uwagi

plan

wykonanie

1.

Odnowienia

-

-

2.

Zalesienia

-

-

3.

Poprawki i uzup./

Dolesienia luk

0,22/1,87

0,22/1,87

0,13

4.

Pielęgnowanie gleby,

niszczenie chwastów na uprawach

22,39

22,39

14,25

5.

Czyszczenia wczesne

18,96

18,96

11,93

6.

Czyszczenia późne

20,89

20,89

8,09

7.

Wprowadzanie podszytów

-

-

-

8.

Trzebieże wczesne

27,94

27,94

26,7

9.

Trzebieże późne

192,05

166,01

180,45

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

miary

2011 r.

Plan na

2012 r.

Uwagi

plan

wykonanie

1.

Próbne poszukiwanie owadów

w ściółce

liczba

prób

57

2.

Wykładanie pułapek

tradycyjne

szt.

11

11

11

feromonowe

szt.

261

261

259

3

Skrzynki

lęgowe

nowe

szt.

0

0

0

stare

szt.

940

940

965

4.

Zabezpieczanie

upraw przed

zwierzyną

chemiczne

ha

74,20

74,20

72,39

mechaniczne

ha

11,8

11,8

0,3

grodzenie

ha

1,65

1,65

0,20

5.

Pasy ppoż.

nowe

km

-

-

-

istniejące

km

0,12

0,12

0,12

6.

Liczba pożarów lasu

szt./ha

2/0,01

-

szacunek strat

tys. zł

-

-

Lp.

Wyszczególnienie

2011 r.

Plan na

2012 r.

Uwagi

wg operat.

urządz.

Plan

wykonanie

1.

Pozyskanie

ogółem

10,76

12,00

11,47

So – 6,31

w tym

grubizna

10,40

11,50

11,14

So – 6,18

2.

Grubizna iglasta

ogółem

9,49

10,86

10,06

So – 6,18

w tym z cięć

przebudowy

-

-

-

-

przygodne

i sanit.

4,55

6,26

4,79

Posusz

i wiatrołomy

– 6,26

trzebieży

/czyszcz.

4,94

4,60

5,27

So – 4,27

3.

Grubizna liściasta

ogółem

0,91

0,64

1,08

Brz – 0,50

w tym z cięć

przebudowy

-

-

-

-

przygodne

i sanit.

0,29

0,12

0,30

Posusz

i wiatrołomy

– 0,12

trzebieży

/czyszcz.

0,62

0,52

0,78

Brz- 0,39

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

miary

Teore-

tyczna

pojem-

ność

parku

2011

2012

stan na

pocz.

roku

przewid.

przyrost

redukcja

wskaźnik

poziomu

redukcji

w %²⁾

przewid.

stan na

pocz.

roku

plan

redukcji

plan

wykona-

nie¹⁾

%

wykonania

planu

1.

Łosie ogółem

szt.

45

43

8

-

-

51

-

w tym: byki

szt.

15

-

-

15

-

klępy

szt.

28

-

-

28

-

łoszaki

szt.

x

8

-

-

8

-

2.

Jelenie ogółem

szt.

135

180

36

27

17

63,0

9,4

199

27

w tym: byki

szt.

70

8

5

65

8

łanie

szt.

110

15

7

103

15

cielęta

szt.

x

36

4

5

31

4

3.

Sarny ogółem

szt.

270

198

40

20

10

50,0

5,0

228

20

w tym: rogacze

szt.

70

9

6

64

12

kozy

szt.

128

9

4

124

6

koźlęta

szt.

x

40

2

0

40

2

4.

Daniele ogółem

szt.

-

-

-

-

-

5.

Dziki ogółem

szt.

140

115

100

70

25

35,7

21,7

215

50

6.

Wydatki

na ochronę zwierząt

łownych ogółem

zł

56 000

63 368

64.000

w tym:

zagospodarowanie

zł

2 000

1 692

2 000

grodzenie pól

zł

-

-

-

odszkodowania

zł

50.000

60 396

60.000

koszty redukcji

zł

4 000

1 280

2 000

7.

Wpływy

z ochrony zwierząt

zł

14 000

11 123

14.000

w tym: z redukcji

zł

14 000

11 123

14.000

8.

Pow. zreduk. szkód

ha

40,0

34,92

40,0

9.

Pow. istotnych

uszkodzeń d-stanów

ha

50,0

37,55

45,0