Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ... |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. FINANSE Marta Kopiczko
4.1. Budżet
Dochody i wydatki budżetowe w 2008 roku przedstawiono w tabelach poniżej.
Tabela 31 Dochody budżetowe w 2008 r.
Tabela 32 Wydatki budżetowe w 2008 r.
W 2008 r. ze środków inwestycyjnych w Wigierskim Parku Narodowym wykonano następujące zadania:
1) „Wymiana instalacji odgromowej na zespole budynków Krzywe 82”. Wykonano uziomy z bednarki wokół zespołu budynków w Krzywem 82. Wykonano pomiary instalacji. Plan 20.000,00 Wykonanie 19 934,57.
2) „Naprawa i wymiana instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Parku”. Wykonano i zmodernizowano instalacje odgromową oraz wykonano uziomy instalacji odgromowej. Plan 127.000,00 Wykonanie 127 000,00.
3) „Usunięcie awarii pompy ciepła w Wigierskim Parku Narodowym”. Usunięto awarię pompy ciepła polegającej na wymianie dwóch parowników oraz dwóch kompresorów wraz ze zmianą czynnika chłodniczego. Plan: 44 892,00 Wykonanie: 44 892,00.
4) "Stacja Edukacyjna WIGRY - Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego w Starym Folwarku, etap I" Realizacja projektu Z/2.20/I/1.4/353/05 na podstawie umowy Z/2.20/I/1.4/353/05/U/23/07 zawartej w Białymstoku w dniu 14 czerwca 2007 r. o dofinansowanie zadania w ramach ZPORR 2004-2006, Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury, współfinansowanego ze środków EFRR. W roku 2008 r. zakończono realizację I etapu budowy Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego. Nowopowstały obiekt mieści się w odrestaurowanym i zaadaptowanym na cele muzealne budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej w Starym Folwarku. Muzeum pełniąc funkcję ośrodka edukacji środowiskowej służyć ma upowszechnianiu wiedzy na temat różnorodności biologicznej, zagrożeń środowiska przyrodniczego, zasad rozwoju zrównoważonego oraz metod ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych. Projekt był finansowany ze środków budżetu państwa, Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość całego projektu realizowanego w latach 2007-2008 wyniosła 9 342 685,87 zł.
4.2 Gospodarstwo pomocnicze
W 2008 roku Wigierski Park Narodowy Gospodarstwo Pomocnicze w Krzywem osiągnęło przychód ze sprzedaży drewna, ryb, licencji wędkarskich, kart wstępu, usług turystycznych i edukacyjnych oraz pozostałej działalności.
Tabela 33 Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego według typów działalności w 2008 r.
4.3 Dochody i wydatki własne
W 2008 r. Wigierski PN otrzymał 305,00 zł darowizn pieniężnych, pochodzących od osób fizycznych i instytucji. Przeznaczone one zostały na wykonanie napisów na znakach informacyjnych. Bank naliczył odsetki w wysokości 0,04 zł.
Tabela 34 Dochody własne Wigierskiego Parku Narodowego w 2008 r. Dział 925, Rozdział 92501
Tabela 35 Wydatki rachunku dochodów własnych w 2008 r. Dział 925, Rozdział 92501
4.4 Fundusze celowe
Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚiGW i innych źródeł w 2008 roku przedstawia załącznik nr 6.
5. INWESTYCJE i REMONTY Marek Wrona
W 2008 roku Wigierski Park Narodowy zrealizował następujące zadania remontowo-budowlane.
Wykonanie uziomów instalacji odgromowej, usunięcie usterek instalacji elektrycznej w osadach: Maćkowa Ruda 54 budynek mieszkalny, maszt radiostacji i budynki gospodarcze; Maćkowa Ruda 55 budynek mieszkalny dwurodzinny i gospodarczy; Maćkowa Ruda 56 budynek mieszkalny dwurodzinny i budynek gospodarczy; Maćkowa Ruda 57 budynek mieszkalny i budynek gospodarczy; Buda Ruska budynek mieszkalny i gospodarczy; Wysoki Most budynek mieszkalny i budynki gospodarcze 2 szt.; Krusznik budynek mieszkalny i gospodarczy; Samle I budynek gospodarczy; Samle II budynek gospodarczy, Sobolewo I budynek mieszkalny i gospodarcze 2 szt.; Sobolewo II gospodarczy 2 szt.; Lipniak budynek gospodarczy z pokojami gościnnymi; Leszczewek budynki gospodarcze 2 szt.; wylęgarnia ryb Tartak 3 budynki; Krzywe obiekt „Dziupla”; Krzywe osada leśniczego budynek mieszkalny; Krzywe osada leśniczego budynek gospodarczy; Krzywe siedziba Dyrekcji Parku i budynek mieszkalny wielorodzinny; Lipowe I maszt radiostacji; Leśniczówka Mikołajewo maszt radiostacji; Czerwony Folwark 8 budynek mieszkalny; Czerwony Folwark 9 budynek mieszkalny; Czerwony Folwark 10 budynek mieszkalny; Mikołajewo-Budzisko budynek mieszkalny; Bryzgiel budynek mieszkalny; Królówek budynek mieszkalny, Czerwony Folwark magazyn ryb; Czerwony Folwark garaż; Gawarzec budynek mieszkalny i gospodarcze. Koszt zadania – 146 000 zł, środki z Budżetu Państwa.
Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Mikołajewo-Budzisko, Sobolewo 1, Lipniak i Wysoki Most. Koszt 33 tys. zł, środki Gospodarstwa Pomocniczego WPN.
Ośrodek Edukacji Środowiskowej Słupie: wykonanie zasilania budynku edukacyjnego w energię elektryczną, koszt 78 000 zł; wykonanie schodów terenowych z betonowych płytek i obrzeży chodnikowych, koszt 4600 zł. Środki z dotacji NFOŚiGW.
Remonty kapitalne i budowa nowej terenowej infrastruktury turystycznej. Szczegółowe zestawienie robót z kosztami i źródłami finansowania znajduje się w rozdziale 3.6.2 „Infrastruktura turystyczna i edukacyjna”.
Budynek dawnej Stacji Hydrobiologicznej w Starym Folwarku – remont kapitalny, renowacja, modernizacja i adaptacja w celu utworzenia Muzeum Wigier. Obiekt o kubaturze 5877 m3 i pow. całkowitej 1051,23 m2. Ściany zewnętrzne oraz fundamenty zostały odsłonięte, osuszone, wzmocnione oraz zaizolowane cieplnie i przeciwwilgociowo. Ze względu na bardzo zły stan budynku wszystkie wewnętrzne elementy konstrukcyjne, tj. ściany nośne i działowe, posadzki, stropy i więźba dachowa zostały rozebrane i zastąpione nowymi. W ramach robót wykończeniowych zainstalowano nowoczesną, posiadającą wysokie parametry izolacyjne i jakościowe, aluminiową stolarkę okienną i drzwiową. W obiekcie założono wszelkie niezbędne instalacje, tj.: elektryczną 230 i 400 V oraz odgromową, instalacje alarmowe - przeciwpożarowe, sygnalizacji napadu i włamania, instalacje wodno-kanalizacyjne. W budynku zainstalowano dwa systemy ogrzewania – tradycyjny grzejnikowy i ogrzewanie gorącym powietrzem. Jako źródło ciepła wykorzystano dwie pompy ciepła, które zasilają zarówno instalację grzejnikową jak i centrale wentylacyjne ogrzewające powietrze, które jest następnie rozprowadzane za pośrednictwem systemu rur do poszczególnych pomieszczeń. Centrale wentylacyjne przystosowane są również do schładzania powietrza za pomocą zimnej wody tłoczonej bezpośrednio ze studni głębinowej. Do istniejącej bryły dobudowano pomieszczenie recepcyjne, w którym znalazł się punkt kasowy oraz zaplecze sanitarne wraz z toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie wykonano w konstrukcji szkieletu aluminiowego z wypełnieniem panelami szklanymi. Dojście do budynku oraz całe wnętrze pozbawione jest barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo, dla umożliwienia komunikacji pomiędzy poziomami zainstalowano dźwig osobowy.
Zagospodarowano również najbliższe otoczenie budynku poprzez wykonanie trawników, drogi dojazdowej oraz chodników z kostki i płyt betonowych. Uzbrojenie terenu obejmuje także wybudowanie stacji transformatorowej wraz z linią zasilającą budynek w energię elektryczną oraz wykonanie przyłączy do wiejskich sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Koszt robót modernizacyjnych wyniósł: Dla firmy KONS-BUD wykonawcy robót budowlanych 7 475 737,72 zł. Dla firmy Tomas Consulting za nadzór i rozliczenie inwestycji 143 960 zł. Dla firmy Atelier Zetta za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu budowlanego 140 300 zł.
Zadanie finansowane było ze środków Unii Europejskiej – ZPORR, Budżetu Państwa i NFOŚiGW. Wewnątrz wyremontowanego budynku urządzono wystawę i wyposażono w sprzęt niezbędny do obsługi muzeum. Opis wnętrza Muzeum Wigier znajduje się w rozdziale 3.5 „Działalność edukacyjna”.
|