Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2008

Spis treści  

Strona główna WPN-u

 

4. FINANSE

Marta Kopiczko

 

 

4.1. Budżet

 

Dochody i wydatki budżetowe w 2008 roku przedstawiono w tabelach poniżej.

  

  

Tabela 31 Dochody budżetowe w 2008 r.

  

Dział 925, Rozdział 92501 Paragraf Kwoty
[zł]
Lp. Nazwa paragrafu
1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od osób fizycznych
0570 3 867,72
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa
0750 30 150,30,00
2. Wpływy z różnych dochodów 0970 411,74
Dział 925, Rozdział 92597    
1. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa
pomocniczego
2380 26 674,57
Razem 61 104,33

  

  

Tabela 32 Wydatki budżetowe w 2008 r.

  

Dział Nazwa paragrafu Paragraf Kwota
[zł]
Dział 925, Rozdział 92501
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 140 338,76
2. Wynagrodzenia osobowe 4010 2 596 000,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 143 214,06
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 418 962,18
5. Składki na Fundusz Pracy 4120 66224,05
6. Wpłaty na PFRON 4140 53 441,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia 4210 25 159,87
8. Zakup energii 4260 38 241,75
9. Zakup usług zdrowotnych 4280 1 761,00
10. Zakup usług pozostałych 4300 39 499,69
11. Podróże służbowe krajowe 4410 994,90
12. Różne opłaty i składki 4430 1 764,00
13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 62 404,97
14. Pozostałe podatki na rzecz budżetów gmin 4500 124 266,43
15. Szkolenie pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700 1 825,00
16. Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
4750 1 363,60
17. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 191 826,57
18. Wydatki inwestycyjne – finansowanie projektów
z udziałem środków Unii Europejskiej
6058 2 997 670,62
19. Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie
projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
6059 2 208 444,85
Razem rozdział 92501 RAZEM: 9 133 403,30

  

  

W 2008 r. ze środków inwestycyjnych w Wigierskim Parku Narodowym wykonano następujące zadania:

  

1) „Wymiana instalacji odgromowej na zespole budynków Krzywe 82”.

Wykonano uziomy z bednarki wokół zespołu budynków w Krzywem 82. Wykonano pomiary instalacji. Plan 20.000,00 Wykonanie 19 934,57.

  

2) „Naprawa i wymiana instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Parku”.

Wykonano i zmodernizowano instalacje odgromową oraz wykonano uziomy instalacji odgromowej. Plan 127.000,00 Wykonanie 127 000,00.

  

3) „Usunięcie awarii pompy ciepła w Wigierskim Parku Narodowym”.

Usunięto awarię pompy ciepła polegającej na wymianie dwóch parowników oraz dwóch kompresorów wraz ze zmianą czynnika chłodniczego. Plan: 44 892,00 Wykonanie: 44 892,00.

  

4) "Stacja Edukacyjna WIGRY - Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego w Starym Folwarku, etap I"

Realizacja projektu Z/2.20/I/1.4/353/05 na podstawie umowy Z/2.20/I/1.4/353/05/U/23/07 zawartej w Białymstoku w dniu 14 czerwca 2007 r. o dofinansowanie zadania w ramach ZPORR 2004-2006, Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury, współfinansowanego ze środków EFRR. W roku 2008 r. zakończono realizację I etapu budowy Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego. Nowopowstały obiekt mieści się w odrestaurowanym i zaadaptowanym na cele muzealne budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej w Starym Folwarku. Muzeum pełniąc funkcję ośrodka edukacji środowiskowej służyć ma upowszechnianiu wiedzy na temat różnorodności biologicznej, zagrożeń środowiska przyrodniczego, zasad rozwoju zrównoważonego oraz metod ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych. Projekt był finansowany ze środków budżetu państwa, Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość całego projektu realizowanego w latach 2007-2008 wyniosła 9 342 685,87 zł.

 

 

 

4.2 Gospodarstwo pomocnicze

 

 

W 2008 roku Wigierski Park Narodowy Gospodarstwo Pomocnicze w Krzywem osiągnęło przychód ze sprzedaży drewna, ryb, licencji wędkarskich, kart wstępu, usług turystycznych i edukacyjnych oraz pozostałej działalności.

  

  

Tabela 33 Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego

według typów działalności w 2008 r.

  

Lp. Wyszczególnienie działalności Przychody w zł. Rozchody
w zł
m3
pozyskania
drewna
  m3
sprzedaży
drewna
  plan   plan
wykonanie wykonanie
I Ochrona przyrodniczych i kulturowych
zasobów parków narodowych 1 693 000,00 911 000,00
razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 1 576 022,58 904 482,63
z tego:
1. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb
2. Ochrona ścisła
3. Ochrona ekosystemów wodnych 260 000,00 365 000,00
264 661,64 363 063,83
4. Ochrona ekosystemów leśnych 1 415 000,00 427 000,00
(a+b+c) 1 292 199,18 425 812,91
a) cięcia przebudowy, pielęgnacyjne 11 587,00 1 415 000,00 11 587,00 405 000,00
i sanitarne (zagospodarowanie drewna) 9 494,01 1 292 199,18 9 493,01 404 746,30
b) hodowla lasu 8 000,00
7 390,53
c) ochrona ekosystemów leśnych 14 000,00
przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi 13 676,08
5. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych 3 000,00
2 550,17
6. Ochrona zwierząt 18 000,00 43 000,00
(a+b+c) 19 161,76 41 756,19
a) ochrona zwierząt rzadkich 3 000,00 3 000,00
2 459,02 2 467,16
b) ochrona zwierzyny łownej 15 000,00 40 000,00
16 702,74 39 289,03
c) ochrona ptaków
7. Ochrona roślin
8. Ochrona walorów widokowych (krajobrazu) 10 000,00
9 374,83
9. Ochrona dziedzictwa kulturowego i histor. 3 000,00
2 067,33
10. Ochrona przed pożarami i szkodnictwem 60 000,00
59 857,37
II Działalność naukowo-badawcza,
edukacyjna i turytyczna 217 000,00 195 000,00
razem (1+2+3+4+5) 224 875,19 189 777,36
z tego:
1. Działalność naukowo-badawcza 32 000,00
31 342,65
2. Edukacja w zakresie ochr. przyr. i par. nar. 17 000,00 32 000,00
8 681,24 31 454,56
3. Wydawnictwa 12 000,00 1 000,00
11 672,59 39,31
4. Udostępnianie parku dla turystyki 188 000,00 130 000,00
204 521,36 126 940,84
5. Monitoring przyrodniczy i techniczny
III Pozostała działalność 327 000,00 881 000,00
razem (1+2+3+4+5+6+7) 365 838,25 880 838,92
z tego:
1. Plan ochrony i jego rewizja 1 000,00
884,94
2. Regulacja stanu posiadania 6 000,00
5 828,25
3. Naprawy budynków, budowli i innych 52 000,00
środków trwałych 51 118,89
4. Remonty dróg parku
5. Transport i gospodarka warsztatowa 5 000,00 237 000,00
5 373,86 254 910,91
6. Administracja budynków 70 000,00 365 000,00
88 568,62 350 766,95
7. Inne: dopłaty, amortyzacja 252 000,00 220 000,00
271 895,77 217 328,98
IV Koszty zarządu 0,00 250 000,00
w tym: 3 876,52 234 553,42
1. Szkolenia zawodowe 1 500,00
1 048,90
Ogółem ( I+II+III+IV ) 11 587,00 2 237 000,00 11 587,00 2 237 000,00
9 494,01 2 170 612,54 9 493,01 2 209 652,33

 

 

 

4.3 Dochody i wydatki własne

  

  

W 2008 r. Wigierski PN otrzymał 305,00 zł darowizn pieniężnych, pochodzących od osób fizycznych i instytucji. Przeznaczone one zostały na wykonanie napisów na znakach informacyjnych. Bank naliczył odsetki w wysokości 0,04 zł.

  

  

Tabela 34 Dochody własne Wigierskiego Parku Narodowego w 2008 r.

Dział 925, Rozdział 92501

  

Lp. Nazwa paragrafu §§ Dochód
[tys. zł]
1. Pozostałe odsetki 0920 0,04
2. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 0960 305,00
3. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,86
Razem 305,90

  

  

Tabela 35 Wydatki rachunku dochodów własnych w 2008 r.

Dział 925, Rozdział 92501

  

Lp. Nazwa paragrafu §§ Wydatki [zł]
1. Zakup usług pozostałych 4300 305,90
Razem 305,90

 

 

 

4.4 Fundusze celowe

  

  

Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚiGW i innych źródeł w 2008 roku przedstawia załącznik nr 6.

 

 

 

 

 

5. INWESTYCJE i REMONTY

Marek Wrona

    

    

W 2008 roku Wigierski Park Narodowy zrealizował następujące zadania remontowo-budowlane.

  

Wykonanie uziomów instalacji odgromowej, usunięcie usterek instalacji elektrycznej w osadach: Maćkowa Ruda 54 budynek mieszkalny, maszt radiostacji i budynki gospodarcze; Maćkowa Ruda 55 budynek mieszkalny dwurodzinny i gospodarczy; Maćkowa Ruda 56 budynek mieszkalny dwurodzinny i budynek gospodarczy; Maćkowa Ruda 57 budynek mieszkalny i budynek gospodarczy; Buda Ruska budynek mieszkalny i gospodarczy; Wysoki Most budynek mieszkalny i budynki gospodarcze 2 szt.; Krusznik budynek mieszkalny i gospodarczy; Samle I budynek gospodarczy; Samle II budynek gospodarczy, Sobolewo I budynek mieszkalny i gospodarcze 2 szt.; Sobolewo II gospodarczy 2 szt.; Lipniak budynek gospodarczy z pokojami gościnnymi; Leszczewek budynki gospodarcze 2 szt.; wylęgarnia ryb Tartak 3 budynki; Krzywe obiekt „Dziupla”; Krzywe osada leśniczego budynek mieszkalny; Krzywe osada leśniczego budynek gospodarczy; Krzywe siedziba Dyrekcji Parku i budynek mieszkalny wielorodzinny; Lipowe I maszt radiostacji; Leśniczówka Mikołajewo maszt radiostacji; Czerwony Folwark 8 budynek mieszkalny; Czerwony Folwark 9 budynek mieszkalny; Czerwony Folwark 10 budynek mieszkalny; Mikołajewo-Budzisko budynek mieszkalny; Bryzgiel budynek mieszkalny; Królówek budynek mieszkalny, Czerwony Folwark magazyn ryb; Czerwony Folwark garaż; Gawarzec budynek mieszkalny i gospodarcze. Koszt zadania – 146 000 zł, środki z Budżetu Państwa.

  

Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Mikołajewo-Budzisko, Sobolewo 1, Lipniak i Wysoki Most. Koszt 33 tys. zł, środki Gospodarstwa Pomocniczego WPN.

  

Ośrodek Edukacji Środowiskowej Słupie: wykonanie zasilania budynku edukacyjnego w energię elektryczną, koszt 78 000 zł; wykonanie schodów terenowych z betonowych płytek i obrzeży chodnikowych, koszt 4600 zł. Środki z dotacji NFOŚiGW.

  

Remonty kapitalne i budowa nowej terenowej infrastruktury turystycznej. Szczegółowe zestawienie robót z kosztami i źródłami finansowania znajduje się w rozdziale 3.6.2 „Infrastruktura turystyczna i edukacyjna”.

  

Budynek dawnej Stacji Hydrobiologicznej w Starym Folwarku – remont kapitalny, renowacja, modernizacja i adaptacja w celu utworzenia Muzeum Wigier. Obiekt o kubaturze 5877 m3 i pow. całkowitej 1051,23 m2. Ściany zewnętrzne oraz fundamenty zostały odsłonięte, osuszone, wzmocnione oraz zaizolowane cieplnie i przeciwwilgociowo. Ze względu na bardzo zły stan budynku wszystkie wewnętrzne elementy konstrukcyjne, tj. ściany nośne i działowe, posadzki, stropy i więźba dachowa zostały rozebrane i zastąpione nowymi. W ramach robót wykończeniowych zainstalowano nowoczesną, posiadającą wysokie parametry izolacyjne i jakościowe, aluminiową stolarkę okienną i drzwiową. W obiekcie założono wszelkie niezbędne instalacje, tj.: elektryczną 230 i 400 V oraz odgromową, instalacje alarmowe - przeciwpożarowe, sygnalizacji napadu i włamania, instalacje wodno-kanalizacyjne. W budynku zainstalowano dwa systemy ogrzewania – tradycyjny grzejnikowy i ogrzewanie gorącym powietrzem. Jako źródło ciepła wykorzystano dwie pompy ciepła, które zasilają zarówno instalację grzejnikową jak i centrale wentylacyjne ogrzewające powietrze, które jest następnie rozprowadzane za pośrednictwem systemu rur do poszczególnych pomieszczeń. Centrale wentylacyjne przystosowane są również do schładzania powietrza za pomocą zimnej wody tłoczonej bezpośrednio ze studni głębinowej. Do istniejącej bryły dobudowano pomieszczenie recepcyjne, w którym znalazł się punkt kasowy oraz zaplecze sanitarne wraz z toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie wykonano w konstrukcji szkieletu aluminiowego z wypełnieniem panelami szklanymi. Dojście do budynku oraz całe wnętrze pozbawione jest barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo, dla umożliwienia komunikacji pomiędzy poziomami zainstalowano dźwig osobowy.

  

Zagospodarowano również najbliższe otoczenie budynku poprzez wykonanie trawników, drogi dojazdowej oraz chodników z kostki i płyt betonowych. Uzbrojenie terenu obejmuje także wybudowanie stacji transformatorowej wraz z linią zasilającą budynek w energię elektryczną oraz wykonanie przyłączy do wiejskich sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

  

Koszt robót modernizacyjnych wyniósł:

Dla firmy KONS-BUD wykonawcy robót budowlanych 7 475 737,72 zł.

Dla firmy Tomas Consulting za nadzór i rozliczenie inwestycji 143 960 zł.

Dla firmy Atelier Zetta za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu budowlanego 140 300 zł.

  

Zadanie finansowane było ze środków Unii Europejskiej – ZPORR, Budżetu Państwa i NFOŚiGW.

Wewnątrz wyremontowanego budynku urządzono wystawę i wyposażono w sprzęt niezbędny do obsługi muzeum. Opis wnętrza Muzeum Wigier znajduje się w rozdziale 3.5 „Działalność edukacyjna”.

 

 

 

Dalej »